一、绩效目标分解下达情况

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)下达我市共计1337万元。按照国家、省统一部署要求，重点将该专项资金用于我市医保信息系统建设相关工作，加快建设统一、高效、兼容、便捷、安全的医保信息系统。年度绩效目标为有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入情况：2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)下达我市共计1337万元，结转2023年资金1132.3万元，全年可使用资金合计2469.3万元，这为项目的顺利开展提供了坚实的资金保障，使得项目能够按照预定计划及时启动和推进。

2.资金执行情况：截止2024年底，共使用资金1709.1万元，其中包括：2023年云平台租赁费454.1万元、2024年云平台租赁费670万元、2023年计算机管理信息系统软件和硬件维护项目运维费43万元、2024年计算机管理信息系统软件和硬件维护项目运维费542万元，资金执行率达69.21%。

（二）资金管理情况分析

我市为计划单列市，资金分配符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求，资金主要使用于全市医保信息化建设方面。严格按照市财政规定程序申请补助资金，在市财政下达预算指标后，按照相关规定支付资金，确保资金专款专用，未出现截留、挪用等违规现象。进一步建立健全绩效管理工作机制，建立医保部门全过程预算绩效管理规程，细化明确绩效指标，严格监控绩效运行，及时上报评价报告。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度总体绩效目标为有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力，现已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.参保人数（人）。截至2024年12月底，基本医保参保人数为636.71万人，大于参保人数指标636万人。

2.短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况。该项工作职责在辽宁省医疗保障局。

3.每年开展药品挂网价格联动次数。该项工作职责在辽宁省医疗保障局。

4.重复参保治理情况。本年度无重复参保人员。在自然年度内，统筹区域内灵活就业人员参加职工医保与城乡居民医保不能转换，职工与居民医保之间转换需要暂停参保，省内重复参保数据已按照省中心工作部署统一处理。

5.医保基金监管情况。我市率先在全国建设门诊统筹管控系统，上线监控规则，实现事前提醒、事中审核、事后筛查全链条监控，对定点医药机构药品、耗材进销存进行实时监控，对增幅异常数据进行预警分析。2024年，该系统事前提醒355.49万次，涉及医疗费用156.87亿元，提醒后未继续结算的有270.15万次（占75.99%），减少医疗费用支出155.18亿元（占98.92%），事中拦截39.58万次，减少医疗费用支出22.81亿元，医保基金监管能力进一步提升。

6.基金预警和风险防控能力。定期进行医保基金运行分析，对异常数据及时进行预警，分析原因，建立医保基金风险防控机制，避免出现系统性风险，基金预警和风险防控能力有所提高。

7.推进医保支付方式改革。按照全省统一的2.0版分组方案，大连市医疗保障局下发了《关于开展大连市2025年医疗保障按疾病诊断相关分组（DRG）付费工作的通知》（大医保发〔2025〕9号），在国家医保信息平台中实现我市2.0版分组工作落地实施；《转发<辽宁省按病组和病种分值付费特例单议实施办法（试行）>的通知》（大医保发〔2025〕3号），解除医疗机构收治复杂危重病人的后顾之忧，确保愿接愿治、能接能治；印发《大连市医疗保障局 大连市财政局关于做好医保基金预付工作的通知》（大医保发〔2025〕7号），明确拨付标准，目前已完成2025年预付金拨付工作，合计59049万元；在分组方案、权重、非控组、基础组、费率等DRG付费核心要素调整方面开展协商谈判；在大连市医保局网站发布《关于征集DRG支付方式改革相关意见建议的通知》，畅通意见征集途径，将大连市皮肤病医院等的意见建议及时发送给省医保局；印发《大连市医疗保障局关于印发<大连市DRG付费数据工作组工作实施细则（试行）>的通知》（大医保发〔2024〕60号），征集、组成DRG数据工作组专家库，选取专家组建2025年工作组，在国家医保信息核心平台、两定平台、微信公众号向医保部门和医疗机构展示DRG支付改革相关数据，赋能医疗机构精细化管理。

8.医保经办服务能力。医保经办服务能力有所提升。具体表现在：一是按市委下发的职责要求，医保经办能够独立运行；二是严格落实辽宁省医保政务服务事项清单；三是已实现综合柜员制、一窗办理；四是按我市统一要求，实现医保综合窗口全市通办。

9.医保标准化水平。医保标准化水平显著提升，2023-2024年我市承担国家“两结合三赋能”试点工作，并且已完成国家标准化15项贯标工作。

10.开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率。在村（社区）设立的医疗保障服务点，覆盖率已达100%，高于年度指标值60%，提供医保帮、代办业务。

11.提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例。2024年度大连市公立医疗机构药品网采率为99.48%，高值耗材网采率为92.7%，均高于年度指标值。

12.医保信息系统正常运行率。2024年完工并正常运行的医保信息系统数量占完工医保信息系统数量比重为100%，高于年度指标值90%。

13.国谈药等相关药品落地及统计监测情况。2024年新增国谈药品及时纳入我市医保支付范围，国谈药品数增至446种，国谈药品数据报送及时率100%，并按照省医保局的要求按时开展国家医保谈判药等高值药品的落地监测工作。2024年我市国谈药品医保报销162.28万人，药品总费用14.35万元，医保报销金额9.52万元。

14.医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况。2024年4月开展了年度医疗服务价格动态调整调价评估工作，按照评估结果，我省医疗服务价格指数排名全国前五名，不符合启动条件，不开展调价工作。我市不是医疗服务价格改革试点城市。

15.集中带量采购落实情况。第8、9批国家组织药品集采80个药品中，协议采购量完成的品种数77个，达到“75个及以上”标准。国家和省级（际）药品集采品种累计落实710种药品、200种中药配方颗粒，达到“500个”标准。

16.医保目录管理规范性情况。大连市2025版定点医药机构协议中包含《药品目录》和相关政策落实责任，按照省医保局要求，及时更新《辽宁省医疗保障药品编码数据库》《中药饮片编码数据库》《辽宁省医疗保障中药配方颗粒数据库》《辽宁省医疗机构制剂代码库》《辽宁省医用耗材代码库》，年内未出现违反政策目录管理情况。

17.医保信息系统重大安全事件响应时间。医保信息系统通过政府采购公开招标确定系统运行维护单位，并签订运维合同，根据实施方案，医保信息系统重大安全事件响应时间小于60分钟，符合指标值要求。2024年医保信息系统安全运行，无重大安全事件发生。

18.医保信息系统运行维护响应时间。医保信息系统通过政府采购公开招标确定系统运行维护单位，并签订运维合同，根据实施方案，医保信息系统运行维护响应时间小于20分钟，符合指标值要求。2024年医保信息系统运维服务响应时间为7*24小时实时响应。

19.参保人员对医保服务的满意度。一是通过发放调查问卷的形式，了解到参保人员满意度为100%，高于指标值要求。二是大连医保线上和线下服务均按要求接入大连政务服务好差评系统，2024年1-12月共产生623万件评价，均为好评，参保人在现场办理业务时可通过扫描服务牌上的二维码对本次服务进行评价，2024年1-12月共产生18件评价，均为好评。

三、偏离绩效目标的原因及改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率。指标值要求覆盖率大于等于60%，我市在村（社区）设立了医疗保障服务点，覆盖率已达100%，提供医保帮、代办业务，超额完成了指标值要求。

2.医保信息系统运行维护响应时间。指标值要求响应时间小于等于30分钟，根据我局签订的维保期服务计划，大连华信常年派出维护服务工程师在我局进行现场维护，此外，华信技术服务组提供长期的7*24小时电话技术咨询服务，问题响应时间小于20分钟，超额完成了指标值要求。

（二）改进措施

根据我市实际情况，更加准确合理的设定年初绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过分析绩效评价结果，做好相应的改进工作，制定长效机制，加强跟踪督导，增强绩效评价的效能，确保自评工作真正发挥作用。本次绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

辽宁省大连市2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效自评表

（2024年）